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          中国电信某月财务运营分析.pptx

          中国电信某月财务运营分析.pptx
          内容要点:
          企业机密 严禁复制企业机密 严禁复制中国电信广东分公司财务部XX年 X月 X日X月财务运营分析总体运营情况广东分公司财务 部2u 以上各项主要绩效考核指标均达到(或未达到)省公司一季度管控目标u X月经营收入累计完成 亿元,同比增长 %,完成预算 %,与预算时间进度缺口 亿元u 经营费用预算完成率与经营收入预算完成率仅差 个百分点,收支较为匹配u 资本性支出完成预算 %,好于(或低于)去年同期( %)省公司主要绩效考核指标完成情况2008年 X月主要财务指标同比 预算变化 完成率 (%) 正常 关注 严重关注经营收入 亿元 % % ü经营费用 亿元 % % üEBITDA 亿元 % % üEBITDA率 % % %净利润 亿元 % % ü资本性支出 亿元 % % ü资 本 性 支 出 占 经营收入比 % % %评价完成值单位 预算值广东分公司财务 部3收入情况B 转型业务发展情况A 收入走势与总体情况C 客户群发展情况D 分公司情况广东分公司财务 部4u 本月完成营业收入 亿元,受上月春节且少 天的季节因素影响,环比增长 %u 当月同比仅增长 %,增量 万元,远低于 (或高于 )前 X月,导致累计同比仅增长 %,增幅比上月下降(上升)较快(上月 %)u X月当月增幅对全年趋势影响较大,按此趋势,全年收入增长压力凸现总收入走势:本月收入走势向好 or严峻,主要影响因素是什么,影响幅度多大?营业收入月度走势情况29313335亿元06 年07 年08 年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月注:营业收入为新口径收入(包含网间结算收入)广东分公司财务 部5两年收入比较,季节影响如何变化?剔除季节因素,收入形势如何?两年 X月环比增量分布对比万元u 今年 月 ? 收入 ? 比增 ? 万,主要是其他收入 ? 来 万增量,剔掉其他收入的影响,本月 ? 比增量 ? 万元,和去年同期降幅持平u ? 音收入降幅比去年 ? 大 ? 万元, ? 音流失仍在加 ?u ? 源出租本月波 ?? 异常,建 ? (波 ? 异常的原因和建 ? )转型业务07年: +1298万08年: +2269万-4000-3000-2000-10000100020003000400050002007年 5月 -2008年 5月 总收入 互联网接入 增值及综合信息 资源出租 话音收入 话音网间结算 其他收入广东分公司财务 部6本地话费: 累计同比下降 % 国内话费 :累计同比下降 %国际话费: 累计同比下降 % 港澳台话费 :累计同比下降 %话音分业务走势:各业务趋势与往年有何异同?对总收入形式影响如何?季节因素与往年有何差异?7.08.09.010.0亿元06年07年08年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4567亿元06年07年08年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月400050006000700080009000万元06年07年08年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月30004000500060007000万元06年07年08年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月广东分公司财务 部7话音分客户群走势:各客户群趋势与往年有何异同?对总收入形式影响如何?季节因素与往年有何差异?u 政企、家庭、个人客 ? 本月累 ? 同比分 ? %、 %、 %,降幅均比上月有所? 大u 政企、家庭、个

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